Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,904 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0063
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2024 12:08:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/06/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,945.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
33,630.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
914.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
20,400.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
54,945.32
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17176064505071wpOu
1
54,945.32
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2024 12:37:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA 6.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES DE OFICINA 6.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES DE OFICINA 6.xlsx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1585141
05/06/2024 12:47
54,945.32 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2024 12:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
54,945.32 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA 6
-
Subtotal
46,904.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJAS DE GANCHOS
14
CAJ
300
4,200.00
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
UDES. DE SOBRES BLANCO NO. 10 (SOBRE DE CARTA)
500
UD
2.7
1,350.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJAS DE PAPEL BOND 20 8.5X11(50 RESMA)
5
CAJ
3,900
19,500.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJAS DE PAPEL BOND 20 8.5X14(20 RESMA)
2
CAJ
4,500
9,000.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CJAS. RESALTADORES AMARILLOS
5
CAJ
408
2,040.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CJAS. RESALTADORES VERDES
5
CAJ
408
2,040.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CJAS. RESALTADORES ROSADOS
5
CAJ
408
2,040.00
8
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
UNDS. DE CAJAS DE LAPIZ CARBON
10
CAJ
82
820.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
UNDS. DE CAJAS DE LAPICEROS ROJO
10
CAJ
141
1,410.00
10
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYO 9X12 MADERA
10
UD
136
1,360.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
UNDS. TIJERAS
5
UD
51
255.00
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE GRANDE
5
UD
90
450.00
13
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE PEQUEÑO
5
UD
65
325.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UDES. DE UHU LIQUIDI
2
UD
175
350.00
15
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UDES. DE UHU PASTA
2
UD
105
210.00
16
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UDES. DE UHU PASTA
2
UD
180
360.00
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UDES. GRAPADORA STANDARD
2
UD
270
540.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
UDES. DE CLIP 3/4
2
CAJ
90
180.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
UDES. DE CLIP 2
2
CAJ
237
474.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1585141
Informe final de la selección DO1.AWD.1585141
05/06/2024 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.553207
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0063 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
05/06/2024 12:38
(UTC -4 hours)
Detail