Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0251
Request Name:
COMPRA DE POLOCHER PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE POLOCHER PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2024 11:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2024 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,064.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
226,064.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pagos
226,064.40
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717689375621Os9vB
1
226,064.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2024 10:49:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/06/2024 12:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA COMPRA DE POLOCHER PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA DE POLOCHER PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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requisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
Other
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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POLOCHE PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1586121
06/06/2024 10:56
226,064.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2024 10:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Makingmas Publicidad, SRL
226,064.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE POLOCHER PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
-
Subtotal
200,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
"POLOCHE PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO DESGLOSE COLOR, SIZE Y AREA: - PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO COLOR AZUL MARINO SIZE (M 24) (L 33) (XL 3) TOTAL 60 UNIDADES - PARA PERSONAL DE LAVANDERIA COLOR AZUL LAPICERO SIZE (M 18) (L 7) (S 7) TOTAL 32 UNIDADES - PARA PERSONAL DE LIMPIEZA COLOR BLANCO SIZE (M 68) (L 29) (S 24) Y (XL 10) TOTAL 131 UNIDADES - PARA PERSONAL DE COCINA COLOR AZUL CIELO SIZE (M 28) (L 16) (S 16) Y (XL 10) TOTAL 70 UNIDADES - PARA PERSONAL DE CAFETERIA COLOR NEGRO SIZE (M 8) (L 4) (S 4) TOTAL 16 UNIDADES "
309
UD
650
200,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1586121
Informe final de la selección DO1.AWD.1586121
06/06/2024 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.553543
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0251 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
06/06/2024 10:49
(UTC -4 hours)
Detail