Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,274.99 Dominican Pesos   Request Reference: CND-DAF-CD-2024-0019   Request Name: COMPRA DE LAVADORA Y SECADORA A GAS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MANTELES DE LAS DISTINTAS ÁREAS, DOS (02) SMART TV DE 43 Y UNA ESTUFA DE 30.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE LAVADORA Y SECADORA A GAS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MANTELES DE LAS DISTINTAS ÁREAS, DOS (02) SMART TV DE 43 Y UNA ESTUFA DE 30, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES QUE SEAN SELECCIONADOS COMO EMPLEADO DEL MES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2024 13:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2024 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,274.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 163,135.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 68,440.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,699.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 234,274.99  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717612009144F3ZtR 1 234,274.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2024 14:06:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO PROCESO E.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS EMPLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS EMPLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1585417 05/06/2024 14:12 234,274.99 Dominican Pesos           Final Report: 05/06/2024 14:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Quem Import, SRL 234,274.99 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,274.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA - SECADORA GAS 20 KG (MMCL-2040 PSBBO) 1 UD 121,540 121,540.00         2 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR - UHD MARCA: TCL (43P 635) 2 UD 34,220 68,440.00           3 40142203 - Kits de repara(...)40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido 2.3.6.3.04 KIT INSTALACION SECADORA A GAS 1 UD 2,699.99 2,699.99           4 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA GAS 30 COLOR NEGRO, MABE (EM7641BAIN2) 1 UD 41,595 41,595.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1585417 Informe final de la selección DO1.AWD.1585417 05/06/2024 14:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.553252 La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2024-0019 publicada por Consejo Nacional de Drogas 05/06/2024 14:06 (UTC -4 hours) Detail