Contract Notice Detail
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Base Total Price:
62,245 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2024-0047
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2024 11:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2024 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2024 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,245.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
62,245.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
62,245.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717528133508AiOgu
1
62,245.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2024 12:43:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2024 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación existencia de fondos.pdf
Other
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3. Acta simple maxima autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
4. Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Acta simple autorizando especificaciones tecnicas..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1584823
04/06/2024 12:50
62,245 Dominican Pesos
Final Report:
04/06/2024 12:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
62,245 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,245.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR (AROMA A MANZANA)
60
GAL
383.5
23,010.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN PIEDRA (OLOR)
25
UD
59
1,475.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR (CAJAS DE 6/1 GALON) AROMA A LIMON
10
CAJ
885
8,850.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
20
UD
35.4
708.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
10
UD
17.7
177.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DIFUSOR AUTOMATICO DE AEROSOLES CON AEROSOLES INCLUIDOS.
25
UD
1,121
28,025.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1584823
Informe final de la selección DO1.AWD.1584823
04/06/2024 12:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.552812
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0047 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
04/06/2024 12:43
(UTC -4 hours)
Detail