Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,700 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2024-0247
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS URGENTES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS URGENTES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/06/2024 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/06/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

113,900.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	113,900.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pagos	113,900.50 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1717599406223weige	1	113,900.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2024 09:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/06/2024 11:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	04/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	04/06/2024 12:18:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/06/2024 13:07:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS URGENTES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS URGENTES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1585107

05/06/2024 09:28

212,788.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/06/2024 09:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nuclear, SA

113,900.5 Dominican Pesos

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Cruz-Ayala, SRL

98,888.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS URGENTES

Subtotal
205,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CALCIO BIOSYSTEM 200 TEST

1,800

1,800.00

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

FOSFORO BIOSYSTEM 200 TEST KIT

1,000

2,000.00

41104112 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

FRASCOS DE ORINA NO ESTERILES

5,000

50,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

DILUYENTE MEDONIC 20 LITROS

11,000

22,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

LISANTE MEDONIC 5 LITROS

15,000

45,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TGO BIOSYSTEM 200 TEST KIT

1,200

3,600.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TGP BIOSYSTEM 200 TEST KIT

1,200

3,600.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

AMILASA A25 (CAJA 4 UD)

CAJ

1,500

4,500.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

SYSMEX XN CELLPACK DCL 20 LITROS

9,000

54,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

SOLUCION CALIBRADOR DE SODIO

1,200

1,200.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROL DE HEMATOLOGIA SYSMEX XS 550 KIT

6,000

6,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROL DE HEMATOLOGIA SYSMEX XP 300 KIT

6,000

6,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROL DE HEMATOLOGIA SYSMEX XP 300 KIT

6,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1585107	Informe final de la selección DO1.AWD.1585107	05/06/2024 09:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553035	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0247 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	05/06/2024 09:20 (UTC -4 hours)	Detail