Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,170 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2024-0052   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de Mantenimiento de este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de Mantenimiento de este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2024 16:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,384.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,800.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,749.99  DOP ---- View 2.3.9.8.01 54,974.96  DOP ---- View 2.3.6.1.01 349.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,250.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,359.96  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,899.97  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,500.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 29,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 108,384.91  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CEAASNA-02-0244 1 108,384.91  DOP Vencido Certificado cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2024 08:47:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2024 09:37:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 6. Codigo de Ética.docx Other Download Carta Requerimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificación de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1589204 14/06/2024 09:34 158,333.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/06/2024 09:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Wilson Frias 108,384.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 49,948.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Materiales Ferreteros -         Subtotal 138,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Conector Hembra Tipo G (clavijas) 4 UD 800 3,200.00           2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Cable No. 12, 3 Hilos 200 FT 80 16,000.00           3 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Sifones tipo acordeon 20 UD 200 4,000.00           4 27121704 - Uniones hidráu(...)27121704 - Uniones hidráulicas 2.3.9.8.01 Conector Fitting de 1/8 en T (Neumático) 5 UD 800 4,000.00           5 27121704 - Uniones hidráu(...)27121704 - Uniones hidráulicas 2.3.9.8.01 Conector Fitting de ¼ en T (Neumático) 5 UD 800 4,000.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanco 10 LB 35 350.00         7 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Junta de cera 20 UD 300 6,000.00           8 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Señaletica (zona de carga y descarga) 5 UD 500 2,500.00           9 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 Manguera neumática de ¼ 5 M 95 475.00           10 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 Manguera neumática 1/8 5 M 95 475.00           11 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon gris 6 UD 425 2,550.00           12 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 Sello (Plancha para junta en frío) 1 UD 1,000 1,000.00           13 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Teflon 1 CAJ 400 400.00           14 40141636 - Kits de válvul(...)40141636 - Kits de válvulas 2.3.9.8.01 Fluxometro para taza Fux (De Manilla) 10 UD 5,000 50,000.00           15 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llaves angulares de 1/2 * 3/8 10 UD 300 3,000.00           16 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llaves angulares de 1/2 *1/4 10 UD 350 3,500.00           17 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple de acero galvanizado 3 * 3/4 8 UD 60 480.00           18 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple de acero galvanizado 3 * 1/2 8 UD 70 560.00           19 13111056 - Cloruro de pol(...)13111056 - Cloruro de polivinilo clorado 2.3.7.2.99 Cemento PVC 1 CAJ 4,500 4,500.00           20 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Manguera conica para lavamanos de 3/8 5 UD 400 2,000.00           21 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Manguera conica para lavamanos de 1/2 5 UD 500 2,500.00           22 40142607 - Tapas de tubo 2.3.9.8.02 Cubrefalta para lavamanos de 1/2 6 UD 70 420.00           23 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de jardineria de 15 pies 1 UD 800 800.00           24 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de jardineria de 25 pies 1 UD 1,500 1,500.00           25 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Adhesivo epoxico 4 PAQ 600 2,400.00         26 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores UF 12 UD 50 600.00           27 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajita electrica 12 UD 60 720.00         28 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble, crema (tipo Leviton) 12 UD 120 1,440.00         29 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble, rojo (tipo Leviton) 5 UD 600 3,000.00         30 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente sencilo, amarillo (tipo Leviton) 12 UD 500 6,000.00           31 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota para rolo antigoteo 1 CAJ 2,400 2,400.00           32 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolos 4 UD 125 500.00           33 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura antibacterial color blanco (para hospitales) 2 GAL 2,500 5,000.00         34 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente multiple (con tierra) 6 UD 400 2,400.00 1.2         Adquisicion de llaves Monomando -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llaves monomando para lavamanos 20 UD 3,000 60,000.00 1.3         Adquisicion de Inodoro -         Subtotal 32,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoros 5 UD 6,500 32,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1589204 Informe final de la selección DO1.AWD.1589204 14/06/2024 09:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.555963 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0052 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 14/06/2024 08:47 (UTC -4 hours) Detail