Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,074,991.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2024-0043
Request Name:
Adquisicion de Electrodomesticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Electrodomesticos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2024 09:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,074,991.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
92,276.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
702,347.80
DOP
----
View
2.6.2.1.01
280,368.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717443049978RPrKi
6
872,728.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2024 13:58:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2024 11:50:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/06/2024 13:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/06/2024 16:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/06/2024 11:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/06/2024 16:32:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/06/2024 16:57:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/06/2024 13:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
06/06/2024 17:05:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/06/2024 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
07/06/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
especificaciones.pdf
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Aprobacion de los pliegos.pdf
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Solicitud de compras .pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1588328
12/06/2024 14:11
872,728 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/06/2024 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Orega Corporation, SRL
872,728 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Electrodomesticos
-
Subtotal
1,074,991.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA M/HOF2-22S 8 PIES
8
UD
18,290
146,320.00
2
52141601 - Lavadoras de r
(...)
52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
LAVADORA M/WWTB07M3MSUPW 7KG
12
UD
12,390
148,680.00
3
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFA DE GAS M/LWW1002B 20¨
10
UD
16,514.1
165,141.00
4
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PARED DE 18¨
25
UD
2,950
73,750.00
5
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE TECHO M/MIFC56 56
12
UD
5,900
70,800.00
6
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISORES LED M/CH32G7LSI 32 SMART HD
15
UD
14,160
212,400.00
7
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
BOCINAS DE 5.1 MX
8
UD
8,496
67,968.00
8
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
JUEGOS DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS
34
UD
2,714
92,276.00
9
48101516 - Hornos microon
(...)
48101516 - Hornos microondas para uso comercial
2.6.1.4.01
HORNO TOSTADOR M/TO94208
5
UD
3,304
16,520.00
10
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
BEBEDERO M/TY-LYR3X
8
UD
10,142.1
81,136.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588328
Informe final de la selección DO1.AWD.1588328
12/06/2024 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.555344
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2024-0043 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
12/06/2024 13:58
(UTC -4 hours)
Detail