Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
295,080 Dominican Pesos
Request Reference:
JRFPFA-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESORA DE CARNETS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESORA DE CARNETS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2024 08:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
18/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,740.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
305,740.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
305,740.42
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
305,740.42
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2024-0027.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2024 13:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica 27.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2024-0027.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Fichas Técnicas compra menor JRFPFA-DAF-CM-2024-0027.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras - JRFPFA-DAF-CM-2024-0027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de Proveedores JRFPFA.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1586338
07/06/2024 13:39
305,740.42 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2024 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Identificaciones JMB, SRL
305,740.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUICISION DE MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESORA CARNETS T1
-
Subtotal
295,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111815 - Tarjetas de id
(...)
14111815 - Tarjetas de identificación
2.3.3.3.01
Película de retransferencia para impresora de carnets DATACARD CR805
5
UD
15,100
75,500.00
2
14111815 - Tarjetas de id
(...)
14111815 - Tarjetas de identificación
2.3.3.3.01
Cinta a color para impresora de carnets DATACARD CR805
7
UD
24,890
174,230.00
3
14111815 - Tarjetas de id
(...)
14111815 - Tarjetas de identificación
2.3.3.3.01
Laminado DuraGard para impresora de carnets 300 laminados CR805
7
UD
4,850
33,950.00
4
14111815 - Tarjetas de id
(...)
14111815 - Tarjetas de identificación
2.3.3.3.01
Tarjetas PVC para impresora de carnets - DATACARD CR805
4
UD
2,850
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1586338
Informe final de la selección DO1.AWD.1586338
07/06/2024 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.554070
La lista de oferentes del proceso JRFPFA-DAF-CM-2024-0027 publicada por Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas
07/06/2024 13:34
(UTC -4 hours)
Detail