Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,679,574.45 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2024-0018
Request Name:
Adquisición de Fertilizantes y Productos del Control de Plaga.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Fertilizantes y Productos del Control de Plaga.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2024 12:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/06/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/06/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,332,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
715,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.04
616,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
1,332,200.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17183809484234BnDD
1
1,332,200.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2024 11:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2024 11:18:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2024 19:26:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/06/2024 09:10:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/06/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DIRECTOR.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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APROBACION FINANCIERA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica 0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO 33.docx
Other
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FORMULARIO 42.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD requerimiento.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1589421
14/06/2024 11:49
1,332,200 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/06/2024 11:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cemasa, SRL
1,332,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Abonos y Fertilizantes
-
Subtotal
1.679.574,45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida paraquat caja 12/1 litros
40
UD
5.967,59
238.703,60
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida glifosan caja 12/1 litros
40
UD
4.455,3
178.212,00
3
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida 2-4D litros caja 12/1
40
UD
4.761,44
190.457,60
4
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Sobre de Abono granular de 30 libras
15
UD
10.443
156.645,00
5
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Abono liquido caja 12/1 litros
15
UD
2.183
32.745,00
6
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Sobres de Babocida 10 libras
50
UD
4.630,08
231.504,00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Diazinon insecticida litros 12/1
5
CAJ
4.500,47
22.502,35
8
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida diuron 10/1
30
CAJ
3.344,12
100.323,60
9
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Gramasan 12/1
30
CAJ
3.693,21
110.796,30
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida karate 12/1
15
CAJ
22.276,52
334.147,80
11
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Enraizador 12/1
5
CAJ
16.707,44
83.537,20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589421
Informe final de la selección DO1.AWD.1589421
14/06/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail