Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,970 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2024-0077
Request Name:
Solicitud de Materiales de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2024 13:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,665.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
4,248.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,964.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
21,452.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
29,665.20
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CGLEA-2024
2
29,665.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION CD-0077.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2024 14:41:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2024 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2024 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROB. DE FICHA TECN. CM-0077.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPEC. TECN. CM-0077.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD CM-0077.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
17,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Limpiador de metal Galón
30
GAL
297
8,910.00
2
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillones de baño
12
UD
280
3,360.00
3
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
Fardos de Lanillas blanca
3
UD
450
1,350.00
4
42171704 - Fajas para beb
(...)
42171704 - Fajas para bebés o porta bebés para servicios médicos de emergencia
2.6.3.2.01
Fajas de carga pesada
3
UD
1,200
3,600.00
1.2
Solicitud de Materiales de limpieza.
-
Subtotal
90,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Cloro liquido entre 5% al 10% de 3.5KG
85
GAL
195
16,575.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante transparente de 3.5KG
40
GAL
205
8,200.00
3
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
Galones de Ambientador de 3.5KG para fragancias Cherry, Canela, bamby
38
GAL
240
9,120.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Cubetas de pasta para fregar
1
UD
3,650
3,650.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galones de desgrasante
40
GAL
225
9,000.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon liquido de cuaba
60
GAL
205
12,300.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de Suavizante para tela
30
GAL
220
6,600.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro en pastillas para cisterna
25
UD
225
5,625.00
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Descalin Galones
30
UD
155
4,650.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillos tipo la maquina
30
UD
45
1,350.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Paquetes de Jabon de cuaba en pasta
100
PAQ
90
9,000.00
12
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Rollos de Papel de aluminio
12
UD
200
2,400.00
13
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
Ambientador Spray
12
UD
110
1,320.00
14
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
Palillos doble punta
24
UD
40
960.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.552875
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2024-0077 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
04/06/2024 14:41
(UTC -4 hours)
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