Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,450 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0133   Request Name: COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 156,950.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 72,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 229,450.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17174440392230414q 1 229,450.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2024 15:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD SUERO DE COOBS 2697.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0133.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA 0133.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1584338 03/06/2024 15:18 229,450 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/06/2024 15:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Protection One, SRL 229,450 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 229,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 SUERO DE COMBS 5 UD 1,950 9,750.00         2 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ALBUMINA 22% BOVINA 5 UD 1,500 7,500.00         3 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 PROTEINA C REACTIVA 12 UD 3,600 43,200.00         4 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 LEPTOSPIRA 100 UD 770 77,000.00         5 41116138 - Tiras para aná(...)41116138 - Tiras para análisis de orina 2.3.9.3.01 TIRILLA DE ORINA 50 UD 1,450 72,500.00         6 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 FALCEMIA 1 UD 19,500 19,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584338 Informe final de la selección DO1.AWD.1584338 03/06/2024 15:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.552489 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0133 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 03/06/2024 15:07 (UTC -4 hours) Detail