Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 134,890.74 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CD-2024-0095   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 12:15:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 03/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,890.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 65,784.71  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,419.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 64,267.99  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,419.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros. 134,890.70  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717541373459F701d 1 134,890.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2024 17:52:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1584956 04/06/2024 18:19 134,890.7 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2024 18:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L. 134,890.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 134,890.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte industrial liso 14 GAL 3,991.35 55,878.90         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 5 GAL 1,149.03 5,745.15         1 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 masking tape verde 3/4" 5 UD 483.8 2,419.00         1 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Reductor R30 secado rapido. 2 GAL 2,080.34 4,160.68         1 11151608 - Hebra de nylon 2.3.2.1.01 Rollo de tela para saran 6" x 50 MR 78G/M2 (60%) 9 UD 7,140.89 64,268.01         1 60124405 - Alambre de lat(...)60124405 - Alambre de latón 2.3.6.3.06 Alambre dulce picado # 16 20 LB 120.95 2,419.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584956 Informe final de la selección DO1.AWD.1584956 04/06/2024 18:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.552999 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2024-0095 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 04/06/2024 17:52 (UTC -4 hours) Detail