Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,135.84 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0059   Request Name: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 11:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/06/2024 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,000.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,310.17  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,000.11  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,355.03  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,334.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 45,000.30  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717432260855R3NJK 1 45,000.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2024 12:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LIMPIEZA.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LIMPIEZA.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1584110 03/06/2024 12:14 45,000.29 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2024 12:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 45,000.29 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 38,135.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30LBS 6 UD 1,779.66 10,677.96         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 25 GAL 271.19 6,779.75         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA 23 GAL 326.27 7,504.21         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE C/ESPONJA 25 UD 27.12 678.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 38.14 1,144.20         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 25 UD 27.12 678.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA AZUL 10/5 1 CAJ 1,847.46 1,847.46         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 6 UD 550.85 3,305.10         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 6 UD 466.1 2,796.60         11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA BAÑO 5 UD 72.03 360.15         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1 1 UD 470.33 470.33         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 400/1 1 UD 661.02 661.02         14 10191506 - Mata – roedore(...)10191506 - Mata – roedores 2.3.7.2.05 PLAGOX 400ML 3 UD 411.02 1,233.06 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584110 Informe final de la selección DO1.AWD.1584110 03/06/2024 12:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.552365 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0059 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 03/06/2024 12:05 (UTC -4 hours) Detail