Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,909.88 Dominican Pesos   Request Reference: COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2024-0023   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCION DE PUERTA Y VENTANA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCION DE PUERTA Y VENTANA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 10:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,602.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 2,126.12  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,159.70  DOP ---- View 2.3.6.3.06 63,316.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCION DE PUERTA Y VENTANA 66,602.72  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17186362444193aakn 1 66,602.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2024 11:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2024 11:24:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/06/2024 11:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/06/2024 11:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1589220 14/06/2024 12:22 66,602.74 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2024 12:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 66,602.74 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 120,909.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 BARRA CUADRADA 1/2 70 UD 1,286.2 90,034.00         1 31162415 - Uñeta 2.3.6.3.06 BISAGRA C/ALETA No.16 (1/2) 10 UD 94.4 944.00         1 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO DE BARRA REDONDA 10 UD 348.1 3,481.00           1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 LIBRA SOLDADURA.. 6013.. 3/32 10 UD 247.8 2,478.00           1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON THINNER 2 UD 245.44 490.88           1 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE METAL 10 UD 578.2 5,782.00           1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 PERFIL 2X1 NEGRO GRUESO 10 UD 1,770 17,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1589220 Informe final de la selección DO1.AWD.1589220 14/06/2024 12:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.556115 La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2024-0023 publicada por Comedores Económicos 14/06/2024 11:49 (UTC -4 hours) Detail