Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,441 Dominican Pesos
Request Reference:	MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0031
Request Name:	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2024 16:25:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/06/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/06/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/06/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/06/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,498.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	9,558.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	8,721.51 DOP	----	View
2.3.6.3.04	467.28 DOP	----	View
2.3.9.8.01	5,774.63 DOP	----	View
2.3.9.8.02	977.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Oficina para el Departamento de Suministro de la Institución.	25,498.46 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0031	1	25,498.46 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer Materiales de Oficina.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2024 14:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/06/2024 19:25:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/06/2024 19:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/06/2024 20:33:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/06/2024 10:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	04/06/2024 11:16:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondo Materiales de Oficinas.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requisicion Materiales de Oficinas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras Materiales de Oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Fondo Materiales de Oficinas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1587218

10/06/2024 12:28

25,498.44 Dominican Pesos

Final Report:

10/06/2024 12:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

25,498.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de suministro de oficina

Subtotal
24,441.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ * 11

RESMA

200

8,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ * 13 100/1

CAJ

325

325.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ *11 100/1

CAJ

300

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRES EN BLANCO P/CARTA

CAJ

200

200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA NO.7 500/1

CAJ

900

1,800.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA

500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS

300.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE(cajitas)

CAJ

700.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGS

250

2,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL

125

1,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3*3

216.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVAS P/DISPENSADOR

900.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA SUMADORAS

800.00

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

MEMORIA USB KINSTON 32 GB

325

4,875.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

MOUSE PAD (ALMOHADILLA P/ MOUSE

100

1,200.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BANDITAS GOMITAS(Cajitas)

525.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1587218	Informe final de la selección DO1.AWD.1587218	10/06/2024 12:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553713	La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0031 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad	06/06/2024 14:52 (UTC -4 hours)	Detail