Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

56,795 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0030 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/06/2024 12:20:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
53,603.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,945.96  DOP----View
2.3.7.2.992,354.10  DOP----View
2.6.4.1.011,469.95  DOP----View
2.3.7.2.032,893.89  DOP----View
2.3.9.5.015,391.72  DOP----View
2.3.9.6.012,248.13  DOP----View
2.3.3.2.0118,299.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de la Institución.” Ítem Código Cuenta presupuestaria Descripción Unidad de Medida Cantidad Solicitada Precio Unitario Estimado Monto 1 47131803 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VAR53,603.73  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0030153,603.73  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/06/2024 14:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/06/2024 10:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
04/06/2024 10:41:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/06/2024 10:43:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de Compra Materiales de Limpiezas.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Requisicion de Suministro de Materiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.158641307/06/2024 11:2453,603.72 Dominican Pesos
    Final Report:07/06/2024 11:24Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Yaelys, SRL53,603.72 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
56,795.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO25UD1152,875.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE (unidad)20UD30600.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (unidad)216UD5010,800.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/120UD951,900.00
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DE COCINA15UD45675.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad)15GAL6509,750.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS (unidad)10GAL1251,250.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE35GAL953,325.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL SPRAY(unidad)12GAL1151,380.00
    
 
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO35GAL953,325.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 (paquetes)2PAQ8001,600.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1) paquetes)2PAQ9001,800.00
    
 
13
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON CON TAPA P/BANO7UD2501,750.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA15UD25375.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO P/ MANOS (galones)7UD85595.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL P/FREGAR70UD251,750.00
    
 
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.10 50/1 DE CARTON 50/125PAQ952,375.00
    
 
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.5 P/CAFÉ CARTON 50/125PAQ1503,750.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMA NEGRO8UD75600.00
    
 
20
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA40LB351,400.00
    
 
21
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER N0. 4012UD1752,100.00
    
 
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR12UD35420.00
    
 
23
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA DURACELL20UD601,200.00
    
 
24
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA TRIPLE A AA DURACELL20UD601,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/06/2024 11:24 (UTC -4 hours)
Detail
05/06/2024 14:52 (UTC -4 hours)
Detail