Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
204,230 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2024-0033
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2024 15:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2024 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,109.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
107,109.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA
107,109.98
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17180235106740ujF1
1
107,109.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2024 08:23:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 - REQUISICION DE COMPRA Y FICHA TECNICA.pdf
Other
Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1586002
06/06/2024 14:03
182,660.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2024 14:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
107,109.97 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Blad Company, SRL
75,550.33 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de limpieza
-
Subtotal
204,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
55
825.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA
37
UD
55
2,035.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
11
UD
240
2,640.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
5
UD
160
800.00
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
90
270.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPO DE INODORO
20
UD
145
2,900.00
7
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
5
UD
210
1,050.00
8
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE #36
20
UD
300
6,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA 6/1
35
GAL
990
34,650.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO CAJA 6/1
7
GAL
2,200
15,400.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA CAJA 4/1
4
GAL
1,320
5,280.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
15
LB
1,260
18,900.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA 6/1
60
GAL
590
35,400.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
30
GAL
165
4,950.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR CAJA 6/1
1
GAL
1,415
1,415.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO CAJA 6/1
5
GAL
1,415
7,075.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 12-32 CAJA 6/1
27
GAL
1,290
34,830.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON CAJA 6/1
7
GAL
1,460
10,220.00
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE CAJA 6/1
4
LB
2,370
9,480.00
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES CAJA 6/1
1
GAL
1,555
1,555.00
21
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA
25
UD
105
2,625.00
22
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
3
UD
710
2,130.00
23
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
5
UD
460
2,300.00
24
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICAS
3
UD
500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1586002
Informe final de la selección DO1.AWD.1586002
06/06/2024 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.553414
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2024-0033 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
06/06/2024 08:23
(UTC -4 hours)
Detail