Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2024-0024   Request Name: Compra de herramientas para uso de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de herramientas para uso de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 14:40:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,105.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 75,396.09  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,709.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 176   a creditio 96,105.09  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 176 1 96,105.10  DOP Vencido cuota 176.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2024 15:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica (14).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud_de_compra_ (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud_de_certificaci_n_de_apropiaci_n_presupuestaria (8).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Memorando.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1584341 03/06/2024 15:38 96,105.09 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2024 15:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lola 5 Multiservices, SRL 96,105.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         HERRAMIENTAS 2do -         Subtotal 105,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40151502 - Bombas de vací(...)40151502 - Bombas de vacío 2.6.5.2.01 Taladro rotomartillo 3 UD 18,333 54,999.00           2 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Compresores de aire 1 UD 18,000 18,000.00           3 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Motosierra 1 UD 27,000 27,000.00           4 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Inflador de neumático 1 UD 5,001 5,001.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584341 Informe final de la selección DO1.AWD.1584341 03/06/2024 15:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.552506 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0024 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 03/06/2024 15:28 (UTC -4 hours) Detail