Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,990 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CD-2024-0097   Request Name: Adquisición de materiales para mantenimiento y funcionamiento de las bombas talleres   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para mantenimiento y funcionamiento de las bombas talleres.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 12:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,573.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,640.20  DOP ---- View 2.6.4.7.01 21,700.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,805.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 111,427.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales para mantenimiento y funcionamiento de las bombas talleres 140,573.40  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718381862784AcWHy 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2024 14:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/06/2024 14:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/06/2024 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/06/2024 15:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de inicio 22 de Mayo.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1588919 21/06/2024 09:09 140,573.4 Dominican Pesos           Final Report: 21/06/2024 09:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           CORAMCA, SRL 140,573.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 165,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Silicon 5 UD 528 2,640.00         2 24101602 - Montacargas 2.6.4.7.01 Montacargas 1 UD 30,000 30,000.00         3 31161518 - Tornillo de en(...)31161518 - Tornillo de enchufe 2.3.6.3.06 Tornillo 200 UD 33 6,600.00         4 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Empaquetadura 1/2 19 LB 3,250 61,750.00         5 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Empaquetadura 3/8 20 LB 3,250 65,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.572541 ACTO ADMINISTRATIVO 08/08/2024 13:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1588919 Informe final de la selección DO1.AWD.1588919 21/06/2024 09:09 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.557602 Corregir informacion faltante en documento de evaluación pericial. 20/06/2024 09:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.554550 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2024-0097 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 10/06/2024 14:44 (UTC -4 hours) Detail