Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,280.92 Dominican Pesos
Request Reference:	CSSD-DAF-CD-2024-0011
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 2DO. P
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO GENERAL DE LAS AREAS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2024 08:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/06/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

59,817.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	14,831.64 DOP	----	View
2.3.3.1.01	43,660.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	99.12 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,227.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	59,817.96 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	16-06-2024	1	59,817.96 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER MAT. OFICINA2.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2024 11:51:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/06/2024 12:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 12:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 15:50:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 16:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 16:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 17:09:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2024 23:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA20240531.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION 20240531.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTO APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1587210

10/06/2024 11:48

59,817.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

10/06/2024 11:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velez Import, SRL

59,817.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE OFICINA

Subtotal
65,280.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

16.5

198.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

16.5

198.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

16.5

198.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules

CAJ

105

2,100.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos negro

CAJ

105

210.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos rojo

CAJ

105

210.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente

672.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Papel para sumadora o máquina registradora

3,600.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borradores corrector brocha

480.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders manila

CAJ

230

3,450.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Papel de notas autoadhesivas

2,700.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora 8 1/2 x 11

200

215

43,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora 8 1/2 x 14

200

1,200.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 36X44"

100

1,200.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8X11 BLANCOS

CAJ

2,000

2,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12

CAJ

2,000

2,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

MARCADORES NEGROS PUNTA GRUESA

22.42

134.52

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITAS DE GOMAS NO.32

CAJ

35.4

708.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITAS DE GOMAS DELGADAS

CAJ

25.32

506.40

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE CARBON LAPIZ

60.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTAS P/ SELLOS

456.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1587210	Informe final de la selección DO1.AWD.1587210	10/06/2024 11:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553992	La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2024-0011 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo	07/06/2024 11:51 (UTC -4 hours)	Detail