Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
7,889.82 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0134
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para ser Utilizados en el Departamento de Almacén Farmacia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para ser Utilizados en el Departamento de Almacén Farmacia
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2024 14:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2024 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,310.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,809.97
DOP
----
View
2.3.6.3.04
340.04
DOP
----
View
2.6.6.2.01
160.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
9,310.02
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
9,310.02
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2024 14:34:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1583339
31/05/2024 14:37
9,310.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/05/2024 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Femaral, EIRL
9,310.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
7,889.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
BLOCKAID BLANCO CUBO 40LB
3
UD
1,927.96
5,783.88
2
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA LANCO 3 PA-2282-19
1
UD
199.17
199.17
3
46151602 - Cachiporras
2.6.6.2.01
PORTA ROLO LANCO (PA-576-19)
1
UD
135.6
135.60
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 3 (395/7) MARRON
1
UD
88.98
88.98
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MOTA ANTI LONGLI 9X3/8 PO
1
UD
72.03
72.03
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CONT ACR BCO GL
2
UD
805.08
1,610.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1583339
Informe final de la selección DO1.AWD.1583339
31/05/2024 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.552096
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0134 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
31/05/2024 14:34
(UTC -4 hours)
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