Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
450,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2024 14:04:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
450,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
450,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717167511702dKuE2
2
365,500.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738852521908PaVWy
3
0.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2024 15:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/06/2024 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/06/2024 19:22:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/06/2024 09:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Máxima Autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Convocatoria.pdf
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1587525
10/06/2024 15:41
365,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2024 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
365,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Utiles de cocina y comedor
-
Subtotal
450,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de Agua 16 oz. Paquete de 20/1
1,500
UD
150
225,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua purificada botellones de 5 gl
2,600
UD
80
208,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones vacíos de 5 gl
100
UD
170
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1587525
Informe final de la selección DO1.AWD.1587525
10/06/2024 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.554559
La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CM-2024-0031 publicada por Dirección General de Pasaportes
10/06/2024 15:01
(UTC -4 hours)
Detail