Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,880 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2024-0017   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS (COPREMFA).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/05/2024 13:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/05/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,398.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 16,166.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 28,910.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 23,670.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 38,432.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,219.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 121,398.40  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717260266750HiRLR 1 121,398.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2024 12:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/05/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1583801 01/06/2024 12:24 121,398.4 Dominican Pesos           Final Report: 01/06/2024 12:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 121,398.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL HILO 8 1/2 X 11 COLOR CREMA TIMBRADO PAN DE ORO 2 RESMA 6,850 13,700.00           2 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 TARJETA DE PRESENTACION EN PAN DE ORO 400 UD 30 12,000.00           3 60101302 - Adhesivos giga(...)60101302 - Adhesivos gigantes 2.3.3.3.01 STIKERS PARA INVENTARIO CON ADHESIVO 2"X1.76" 500 UD 25 12,500.00           4 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO HALE Y EMPUJE PARA PUERTA DE CRISTAL 60 UD 175 10,500.00           5 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO (SALIDA DE EMERGENCIA) 15"X12" 2 UD 850 1,700.00           6 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO (EXTINTOR DE INCENDIO) 8"X8" 4 UD 750 3,000.00           7 60121603 - Placas de fric(...)60121603 - Placas de fricción de plástico 2.3.5.5.01 CANET PVC 40 UD 25 1,000.00         8 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 COLGADORES DE CARNET 40 UD 110 4,400.00         9 44111518 - Sujetadores de(...)44111518 - Sujetadores de tarjetas de presentación 2.3.9.2.01 CLIP PARA CARNET 40 UD 20 800.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE EN HILO CREMA NO.10 TIMBRADO PAN DE ORO 500/1 1 UD 6,850 6,850.00           11 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO INDENTIFICACION DE AREAS EN VINYL ADHESIVO BLANCO 27 UD 180 4,860.00           12 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 YARDA DE PAPEL FROZEN CON SUS RESPETIVA LINEAS 35 UD 902 31,570.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1583801 Informe final de la selección DO1.AWD.1583801 01/06/2024 12:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.552220 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2024-0017 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 01/06/2024 12:04 (UTC -4 hours) Detail