Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2024 11:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,907.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
255,907.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CAFÉ, AZÚCAR Y EDULCORANTES
255,907.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
STGO-DAF-CD-2024-0010
2024
255,907.40
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA 310.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2024 09:46:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Otro
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ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA STGO-DAF-CD-2024-0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1582909
03/06/2024 09:02
255,907.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/06/2024 09:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Leopeña, SRL
255,907.4 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DE 1 LIBRA
400
PAQ
280
112,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA DE 2 LIBRA (POTE)
35
UD
400
14,000.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA (SACO)
4
UD
4,000
16,000.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO DE 5 LIBRAS
140
PAQ
450
63,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1582909
Informe final de la selección DO1.AWD.1582909
03/06/2024 09:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.551884
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0010 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
31/05/2024 09:46
(UTC -4 hours)
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