Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,079 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0349
Request Name:
SERVICIO EXTERNO, DE PARRILLA E INSTALACION DE TORDO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE MALLA PIÑONATA PARA SER USADA EN PUERTA DE EMERGENCIA DE QUIROFANO Y AREA DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. RO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO EXTERNO, DE PARRILLA E INSTALACION DE TORDO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE MALLA PIÑONATA PARA SER USADA EN PUERTA DE EMERGENCIA DE QUIROFANO Y AREA DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2024 14:45:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,079.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
164,079.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
164,079.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
883
1
164,079.00
DOP
Vencido
cuota de reparacionde rapilla y instalacion de tordo_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2024 16:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de reparacionde rapilla y instalacion de tordo_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certf. de reparacionde rapilla y instalacion de tordo_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de inicioi de reparacionde rapilla y instalacion de tordo_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificacioens técnicas de reparacionde rapilla y instalacion de tordo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1582461
05/06/2024 11:13
164,079 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/06/2024 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL
164,079 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,079.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE DRENAJE (38X84) EN ANGULAR (2X3/16)
1
UD
71,331
71,331.00
2
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO (60X36) EN COLOR AZUL
1
UD
23,423
23,423.00
3
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 PLIEGUES DE MALLA PIÑONATE 3/8´ EN PARRILLA DE DRENAJE
1
UD
69,325
69,325.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1582461
Informe final de la selección DO1.AWD.1582461
05/06/2024 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.551733
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0349 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
29/05/2024 16:00
(UTC -4 hours)
Detail