Contract Notice Detail
Summary Information

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399,325 Dominican Pesos
 
HDAC-DAF-CM-2024-0008 
Adquisición Insumos de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Insumos de limpieza 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2024 14:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
345,538.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01163,990.50  DOP----View
2.3.7.2.9992,847.12  DOP----View
2.3.3.2.0167,578.60  DOP----View
2.3.7.2.0312,626.00  DOP----View
2.3.1.1.018,496.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
767  Pagos insumos de limpieza345,538.22  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HDAC-CM-3220-2024767345,538.22  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/06/2024 09:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/05/2024 09:55:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
02/06/2024 12:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/06/2024 11:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
04/06/2024 11:43:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras 3220.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especifiaciones tecnicas 3220.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Especifiaciones tecnicas 3220.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158580206/06/2024 09:48345,538.22 Dominican PesosActive
    Final Report:06/06/2024 09:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Equipos Consejería y Soluciones Empresariales Muñoz Núñez SRL345,538.22 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
399,325.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Negra 30 Gl 9,000UD545,000.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja 30 Gl 9,600UD876,800.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Negra 55 Gl 1,800UD712,600.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja 55 Gl 7,200UD1179,200.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja 4 Gl 4,500UD29,000.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante GL 165GAL16527,225.00
    
 
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro GL180GAL12522,500.00
    
 
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro Azul Gl 72GAL18012,960.00
    
 
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higuienico 30/130PAQ60018,000.00
    
 
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla 6/130PAQ72021,600.00
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Dispensador 12/130PAQ1,20036,000.00
    
 
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon liquido GL 24GAL2105,040.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Suaper no.4220UD2004,000.00
    
 
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Detergente en polvo saco 6UD1,0006,000.00
    
 
15
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Vinagre Blanco 60UD1207,200.00
    
 
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Limpiador de ceramica 6UD2001,200.00
    
 
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Carrito de limpieza 6UD2,50015,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
06/06/2024 09:48 (UTC -4 hours)
Detail
06/06/2024 09:04 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2024 11:14 (UTC -4 hours)
Detail