Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,708.41 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2024-0043   Request Name: Adquisición de piezas para los vehículos: F01, F02, F03, F04, F05, F07, F08, F08, F09, F10, F11, F12, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F26, F27, F28, F29, F30 y F31; de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de piezas para los vehículos: F01, F02, F03, F04, F05, F07, F08, F08, F09, F10, F11, F12, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F26, F27, F28, F29, F30 y F31; de esta institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2024 12:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 07/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,708.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,350.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,561.39  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,797.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 I-084-24 1 1,760,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2024 11:39:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1587623 12/06/2024 08:39 1,668,028.95 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL 1,668,028.95 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,708.41           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 bombillo 6 UD 225 1,350.00           1 31161601 - Pernos de ancl(...)31161601 - Pernos de anclaje 2.3.6.3.06 cilindro freno del 2 UD 2,187.13 4,374.26           1 31161601 - Pernos de ancl(...)31161601 - Pernos de anclaje 2.3.6.3.06 cilindro freno del 1 UD 2,187.13 2,187.13         1 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 aceite hidráulico 5 UD 466.17 2,330.85         1 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 relay 1 UD 466.17 466.17 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.554817 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2024-0043 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 11/06/2024 11:39 (UTC -4 hours) Detail