Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,898.08 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0128   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para la Instalación del Sistema de los Ponchadores en el Área de Recursos Humanos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para la Instalación del Sistema de los Ponchadores en el Área de Recursos Humanos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2024 10:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2024 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,860.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.5.01 899.16  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,760.28  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,200.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 12,860.20  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 12,860.20  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2024 12:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2024 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1582517 29/05/2024 12:42 12,860.21 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/05/2024 12:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Femaral, EIRL 12,860.21 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,898.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 54101507 - Tiaras 2.6.9.5.01 TAYRRA 12 X 3.6 NEG PAQ. 100 CH 300 UD 2.54 762.00         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA ELECT 2X4 X 1/2 ALEX 10 UD 63.55 635.50         3 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA P/R J45 KOLNY BLANCA 10 UD 161.01 1,610.10         4 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA RETAN KOLNY 3/4X10 20 UD 105.95 2,119.00         5 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 ECTEN MULT VOLTECH (MUL-627) 2 UD 470.34 940.68         6 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA ADHESP/PISO 1.1/2X6 20 UD 241.54 4,830.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1582517 Informe final de la selección DO1.AWD.1582517 29/05/2024 12:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.551571 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0128 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 29/05/2024 12:36 (UTC -4 hours) Detail