Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
627,415.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0083
Request Name:
COMPRAS DE HILOS VARIOS (AGUJAS GRANDES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE HILOS VARIOS (AGUJAS GRANDES)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2024 17:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/06/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
11/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
366,261.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
366,261.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
366,261.20
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717790413532EHylc
1
366,261.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2024 15:05:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/05/2024 15:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/06/2024 16:53:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 2686.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 0083.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA 0083.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
627,415.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMO -3-0- AGUJA GRANDE
400
UD
400
160,000.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON -2-0- 164 T
500
UD
260
130,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON -3-0- 163
500
RESMA
250
125,000.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON -4-0- 14502
120
UD
250
30,000.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE -0- AGUJA GRANDE
240
UD
300
72,000.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE -1- AGUJA GRANDE
240
UD
280.69
67,365.60
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SDEDA 0 AGUJA GRANDE
50
UD
294
14,700.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SDEDA 1 AGUJA GRANDE
50
UD
252
12,600.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SDEDA 2-0 AGUJA GRANDE
50
UD
315
15,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.554136
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0083 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
07/06/2024 15:05
(UTC -4 hours)
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