Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,994.5 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2024-0042   Request Name: Compra de materiales para limpieza, trimestre junio a agosto   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para limpieza, trimestre junio a agosto   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2024 15:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2024 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,994.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 7,994.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   factura junio 2,664.83  DOP Junio 2024 2   factura julio 2,664.83  DOP Julio 2024 3   factura agosto 2,664.84  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024.5190.01.0001.445 1 7,994.50  DOP Vencido 8. cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2024 16:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3. Bases de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de materiales para limpieza, trimestre junio a agosto -         Subtotal 7.994,50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (galón) 3 UD 236 708,00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos liquido (galón) 1 UD 354 354,00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba liquido (galón) 3 UD 354 1.062,00         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiacristales (galón) 1 UD 531 531,00         5 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Desengrasante (galón) 1 UD 1.121 1.121,00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador inodoros y cerámicas (galón) 1 UD 826 826,00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray para baño olores variados (Unidad de 8.3 oz) 6 UD 233,64 1.401,84         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (10 lb) 1 UD 621,86 621,86         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (galón) 3 UD 141,6 424,80         10 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray (unidad 12.5oz) 1 UD 944 944,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.551306 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0042 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 28/05/2024 16:00 (UTC -4 hours) Detail