Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	159,840 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBEJPD-DAF-CD-2024-0004
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/05/2024 12:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/05/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/05/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/05/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/05/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

154,782.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	154,782.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	154,782.04 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716997951955B0sWU	1	154,782.04 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2024 14:48:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/05/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0058.pdf	Other	Download
Escaneo0059.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Escaneo0060.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0061.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1581934

28/05/2024 14:56

154,782.04 Dominican Pesos

Final Report:

28/05/2024 14:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inkcorp Dominicana, SRL

154,782.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
159,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

180

GAL

100

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS

180

GAL

104

18,720.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE PIEDRA AROMÁTICA PARA ORINALES CON MALLA

236

16,520.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE PIEDRA AROMÁTICA PARA INODORO

500

30,000.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA M

100

7,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE MANOS FUERTES TALLAS L

100

7,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS LANILLA BLANCA

1,700

10,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

UNIDADES DE BRILLO DE FREGAR

100

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTES 30 LIBRAS

900

4,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE GLADE 8 OZ

150

9,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

150

7,500.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DISCURTIDOR DE CERAMICA

GAL

300

3,600.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPER No.32

200

12,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA

150

5,400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAPLATOS

GAL

175

2,100.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

175

2,100.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS 15 LITROS

150

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1581934	Informe final de la selección DO1.AWD.1581934	28/05/2024 14:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.551242	La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CD-2024-0004 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D.	28/05/2024 14:48 (UTC -4 hours)	Detail