Contract Notice Detail
Summary Information

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197,677.73 Pesos Dominicanos
 
BAGRICOLA-DAF-CD-2024-0067 
Adquisición de diversos materiales eléctricos y tecnológicos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de diversos materiales eléctricos y tecnológicos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

28/05/2024 09:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
197,677.73 DOP
197,677.73 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01197,677.73  DOP
197,677.73  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de diversos materiales eléctricos y tecnológicos197,677.73  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0001091197,677.73  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/09/2024 15:13:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/05/2024 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha Técnica 0067.pdfDownload
Solicitud de Compra 0067.pdfDownload
Certificación Presupuestaria 0067.pdfDownload
Autorización 0067.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.163132823/09/2024 14:51197,677.73 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Empresarial Ferlan, SRL197,677.73 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
197,677.73
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Jack RJ45 cat. 6, hembra350UD156.4354,750.50
    
 
2
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Caja de cable UTP cat. 615UD7,021105,315.00
    
 
3
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Canaleta de 225UD197.064,926.50
    
 
4
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Tape doble cara 1 X 1.5215UD460.26,903.00
    
 
5
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Tape masking 3M5UD177885.00
    
 
6
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Tape electrico 3M10UD147.51,475.00
    
 
7
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Escalera tipo tijera en fibra de vidrio 6 pies1UD15,650.515,650.50
    
 
8
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Mascarilla para protección respiratoria con filtro tipo FFP15UD177.052,655.75
    
 
9
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Guantes de nylon4UD312.71,250.80
    
 
10
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Gafa protectoras4UD228.92915.68
    
 
11
43191603 - Cables de exte(...)
2.3.9.8.01Conectores RJ45 cat. 6, Macho100UD29.52,950.00
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TypeReferenceSubjectDate
16/09/2024 15:13 (UTC -4 hours)
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