Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,760 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0037
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2024 08:01:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
28/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
28/05/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,996.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
230,996.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
230,996.80
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
230,996.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2024 15:38:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
195,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBROS DE REGISTRO DE VACUNAS TAMAÑO 11X17 T/R
2
UD
2,530
5,060.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
UNIDAD ONCOLOGIA GINECOLOGIA TAM. 8.5X11 TIRO RETIRO
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO EMERGENCIA TAMAÑO 11X17 T/R
4
UD
2,530
10,120.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX TAMAÑO 11X17 T/R
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITA TAMAÑO 1/2 CARTA 2 COLORES CARTULINA CORRIENTE
2,000
UD
6.6
13,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS PRENATALES TIRO RETIRO 2 COLORES 8.5X11
300
UD
8
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASISTENCIA SOCIAL TAMAÑO 8.5X11 TIRO
4
RESMA
1,200
4,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DE ADMISION TAM 8.5X11
3
RESMA
880
2,640.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO CATETER
1,000
UD
5.94
5,940.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO SOLUCION
1,000
UD
5.6
5,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES ORIG. 1 COPIA NCR 8.5X11
20
PAQ
180
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRES CON VENTANA 2 COLORES
10
CAJ
3,500
35,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA TAMAÑO 8.5X11 TIRO
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ALMOHADILLAS DE SELLOS
10
UD
450
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS DE EMERGENCIAS 1/2 CARTA 2 COLORES
700
UD
75
52,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES CON UNA COPIA TAMAÑO 1/6
400
PAQ
85
34,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
NOTA ENFERMERIA TAMAÑO 8.5X11 T/R
3
RESMA
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HISTORIA CLINICA DE GINECOLOGIA T/R 8.5X11
3
RESMA
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE ENFERMERIA TAMAÑO 8.5X11
3
RESMA
880
2,640.00
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Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.551717
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0037 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
29/05/2024 15:38
(UTC -4 hours)
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