Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 663,518.4 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CM-2024-0028   Request Name: Adquisicion Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los 4 VRF corrrespondiente a Emergencia hasta Sala de Hombres   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los 4 VRF correspondiente a Emergencia hasta Sala de Hombres   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2024 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 05/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 782,951.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 443,824.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,553.24  DOP ---- View 2.3.9.6.01 318,574.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de servicio tecnicao 782,951.72  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 782,951.72  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2024 12:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1584632 04/06/2024 12:43 782,951.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/06/2024 12:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Moma 5, SRL 782,951.71 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 663,518.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32101509 - Tarjetas de ci(...)32101509 - Tarjetas de circuito de una cara 2.3.9.6.01 TARJETA MASTER 3 UD 89,992.79 269,978.37         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF 4 UD 40,139.72 160,558.88         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 26 UD 3,134.91 81,507.66           4 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE REFRIGERANTE 3 UD 5,806 17,418.00         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE UN EVAPORADOR 1 UD 26,000.99 26,000.99         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE 6 MANGUERAS CON TERMINAR DE ALUMINIO 6 UD 8,200.75 49,204.50         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANO DE OBRA 1 UD 58,850 58,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584632 Informe final de la selección DO1.AWD.1584632 04/06/2024 12:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.552810 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2024-0028 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 04/06/2024 12:40 (UTC -4 hours) Detail