Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,970 Pesos Dominicanos   Request Reference: MJ-DAF-CD-2024-0025   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2024 15:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2024 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2024 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,970.00 DOP Budget Appropriation Value 225,970.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 885.00  DOP 885.00  DOP View 2.3.9.1.01 143,665.00  DOP 143,665.00  DOP View 2.3.9.8.02 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View 2.3.3.2.01 67,260.00  DOP 67,260.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 225,970.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17169236407598IL1r 1 225,970.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2024 12:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download FOPO-DA-DCC-001A-Compromiso Ético y Antisoborno de Proveedores (as) del Estado del Ministerio de la Juventud.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1581731 28/05/2024 14:59 225,970 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/05/2024 14:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Asterisk SDE, EIRL 225,970 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material Gatable de Limpieza (T2) -         Subtotal 225,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja cuadrada para fregar 50 UD 41.3 2,065.00           2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 50 UD 41.3 2,065.00           3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 6.2 onz para dispensador (diversos olores) 100 UD 767 76,700.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 8 onz manual (diversos olores) 50 UD 295 14,750.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla multiuso 100 UD 177 17,700.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño grande 600 UD 82.6 49,560.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 55 galones 50 PAQ 118 5,900.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 13 galones 50 PAQ 118 5,900.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectante blanqueador cloro 50 UD 177 8,850.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para pisos diversos olores 50 UD 177 8,850.00           11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora multiusos 50 UD 354 17,700.00         12 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Pastilla limpiadora para inodoro color azul 100 UD 141.6 14,160.00           13 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas quirúrgicas 100/1 5 CAJ 177 885.00           14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes quirúgicos 100/1 5 CAJ 177 885.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1581731 Informe final de la selección DO1.AWD.1581731 28/05/2024 14:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.551133 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0025 publicada por Ministerio de la Juventud 28/05/2024 12:02 (UTC -4 hours) Detail