Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
950,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
Contratación de los servicios de mantenimiento a los vehículos institucionales, durante los meses julio, julio y agosto 2024.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de los servicios de mantenimiento a los vehículos institucionales, durante los meses julio, julio y agosto 2024.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2024 14:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
400,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos segmentado
400,000.02
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
950,000.00
DOP
Vencido
CERTIF~1.PDF
2025
1
1
950,000.00
DOP
Vencido
CERTIF_1.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2024 11:45:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/05/2024 16:33:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTADE~1.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIF~1.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECI~1.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO~1.PDF
Terms and Conditions
Download
SOLICI~1.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1583502
01/06/2024 11:58
699,172.15 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2024 11:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Espaillat Services, SRL
299,172.14 Dominican Pesos
Download
View Detail
Luxmain Services Maintenance SRL
400,000.01 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento al vehículo asignado a la Rectoría (Ver especificaciones técnicas)
1
UD
300,000
300,000.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento a Mitsubishi Rosa Fuso (Minibus)
1
UD
250,000
250,000.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento a Isuzu Dimax (Asignado a Servicios Generales)
1
UD
250,000
250,000.00
4
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento a los vehículos institucionales (Otros)
1
UD
150,000
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1583502
Informe final de la selección DO1.AWD.1583502
01/06/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.552219
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2024-0017 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
01/06/2024 11:45
(UTC -4 hours)
Detail