Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,500 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CM-2024-0014   Request Name: COMPRA DE INFORMATICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE INFORMATICA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2024 12:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 03/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 05/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,103.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 25,103.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   TRANSFERENCIA 25,103.30  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 UNIHSAM-2024-0003 1 220,500.00  DOP Vencido Certificacion de fondo .PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2024 10:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/05/2024 17:38:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/05/2024 11:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo .PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica .PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra .PDF Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica .PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1584919 04/06/2024 10:48 25,103.3 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2024 10:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 25,103.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 81112501 - Servicio de li(...)81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos 2.2.5.9.01 ANTIVIRUS PARA PC FULL TOTAL PROTECCION PERMANENTE 15 UD 2,500 37,500.00 1.2         EQUIPOS DE INFORMATICA -         Subtotal 183,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81112501 - Servicio de li(...)81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos 2.2.5.9.01 LICENCIA DE OFFICE 2021 O MAS PERMANENTE PROFESIONAL 10 UD 13,000 130,000.00           2 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 Cámaras de seguridad 8 UD 2,500 20,000.00           3 45101515 - Impresora bási(...)45101515 - Impresora básica 2.6.1.3.01 Impresora básica 1 UD 33,000 33,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1584919 Informe final de la selección DO1.AWD.1584919 04/06/2024 10:48 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.551393 RE: Aclaración sobre el proceso 29/05/2024 09:01 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.551277 Aclaración sobre el proceso 28/05/2024 15:36 (UTC -4 hours) Detail