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1,687,250 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0064 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/05/2024 17:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,404,890.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,046,415.74  DOP----View
2.3.3.2.01358,474.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago de factura1,404,890.30  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17181289473608mw3q11,404,890.30  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/06/2024 09:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/05/2024 16:23:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
31/05/2024 10:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfDownload
Solicitud de Compras.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.158601206/06/2024 13:111,404,890.3 Dominican Pesos
    Final Report:06/06/2024 13:11Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Aromas JT, EIRL1,404,890.3 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,338,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GALON200UD13527,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO (GALON) 300UD17552,500.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (GALON) 200UD22545,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (GALON) 150UD25037,500.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 400GR.1,500UD150225,000.00
    
 
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO (GALON) 200UD45090,000.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL 200UD30060,000.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO (FARDOS 48/1)150UD1,175176,250.00
    
 
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE (GALON) 150UD53580,250.00
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA 300UD25075,000.00
    
 
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR 300UD27582,500.00
    
 
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA PAQUETE 500/1 1,000UD205205,000.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (FARDO 500/1)200UD695139,000.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (FARDO 100/1 250UD17543,750.00
1.2  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
348,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE300UD4513,500.00
    
 
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO METAL300UD14042,000.00
    
 
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS DE LIMPIEZA PAR300UD12537,500.00
    
 
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA PARA BAÑO300UD8525,500.00
    
 
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPO DE BAÑO 200UD35070,000.00
    
 
20
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED200UD17535,000.00
    
 
21
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GOMA PARA SECAR PISO 150UD21031,500.00
    
 
22
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE LIMPIEZA PLASTICAS 150UD35052,500.00
    
 
23
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 200UD20541,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/06/2024 13:11 (UTC -4 hours)
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28/05/2024 11:50 (UTC -4 hours)
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28/05/2024 11:31 (UTC -4 hours)
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