Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	147,335 Dominican Pesos
Request Reference:	SGN-DAF-CD-2024-0009
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2024 12:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,855.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	2,850.88 DOP	----	View
2.3.3.2.01	75,107.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	5,274.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	90,622.82 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	POR PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	173,855.30 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716837415426RMUnz	1	173,855.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2024 13:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DEL PROCEDIMIENTO.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1581139

27/05/2024 14:21

173,855.3 Dominican Pesos

Final Report:

27/05/2024 14:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rosma Solutions Services Group, S.R.L.

173,855.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
147,335.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO

GAL

151

2,416.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON PARA MANO

GAL

243

4,860.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS

391

1,564.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE

149

2,235.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

FRASCO DE DESINFECTATE EN SPRAY

686

24,010.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

FRASCO AMBIENTADOR, VARIOS AROMAS

280.9

14,045.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE COCINA

1,140.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO

GAL

112

5,600.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR TIPO PINITO VARIOS AROMAS

100

115

11,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO JUMBO 6/1

1,280

32,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

FRASCO DE LEJIA EN POLVO

152

3,040.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA ISPENSADOR

925

27,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA

171

2,565.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GOLONES DE DESGRASANTE

GAL

390

1,560.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETA 500/1

PAQ

195

3,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES 5/1 DE 55 GALONES

PAQ

117

2,340.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES 15/1 DE 13 GALONES

PAQ

117

2,340.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE JABON DE FREGAR

GAL

298

4,470.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1581139	Informe final de la selección DO1.AWD.1581139	27/05/2024 14:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.550831	La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2024-0009 publicada por Servicio Geológico Nacional	27/05/2024 13:38 (UTC -4 hours)	Detail