Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,796.4 Dominican Pesos   Request Reference: MIP-DAF-CD-2024-0093   Request Name: Adquisicion de materiales de ferretería, para ser utilizados en este Ministerio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de ferretería, para ser utilizados en este Ministerio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2024 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,796.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 400.02  DOP ---- View 2.3.6.3.04 400.02  DOP ---- View 2.3.9.6.01 199,469.44  DOP ---- View 2.6.5.6.01 34,526.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Materiales de ferreteria 234,796.28  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718824479958ChdWI 1 234,796.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2024 11:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FO-CC-10 Declaración conocimiento CEI.docx Other Download FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx Other Download FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx Other Download FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc Other Download FOMULARIO Cuestionario Debida Diligencia.xlsx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1591503 19/06/2024 09:13 234,796.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/06/2024 09:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MULTI SERVI WCA SRL 234,796.28 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA -         Subtotal 234,796.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 165 UD 106.2 17,523.00           2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 REGISTRO 4 UD 613.6 2,454.40           3 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE TOMACORRIENTE 100 UD 94.4 9,440.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE 30 UD 498.55 14,956.50           5 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LUCES TIPO PANEL 50 UD 2,596 129,800.00           6 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 300 FT 35.28 10,584.00           7 26131801 - Paneles de con(...)26131801 - Paneles de control eléctrico para generadores 2.6.5.6.01 PANEL DE DISTRIBUCION TRIFASICA 2 UD 15,930.45 31,860.90           8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 24 UD 536.9 12,885.60           9 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO 20 UD 230.1 4,602.00           10 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 TARUGO 150 UD 2.3 345.00           11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 150 UD 2.3 345.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1591503 Informe final de la selección DO1.AWD.1591503 19/06/2024 09:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.554787 La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CD-2024-0093 publicada por Ministerio de Interior y Policía 11/06/2024 11:03 (UTC -4 hours) Detail