Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,804.14 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0009   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2024 13:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,804.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,271.45  DOP ---- View 2.3.9.5.01 83,568.45  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,745.62  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,241.53  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,976.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 204,804.01  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716577186067M3aMD 1 204,804.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2024 14:43:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,799.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE CLORO 4/1 GAL. 1 UD 1,014.8 1,014.80           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLASTICO No.3 TE 24/100/1 7 UD 9,137.35 63,961.45         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 24 UD 178.63 4,287.12           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 35 X 50, 55 GL 100/1 12 UD 1,298 15,576.00           4 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA MICROFIBRA AMARILLA 1/1 16X16 24 UD 93.4 2,241.60           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJA DE PIEDRA PARA BAÑO VIRGINIA POTPOURRI 40/1 1 UD 1,927.53 1,927.53           4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICO No.7, 50/50/1 2 UD 4,801.3 9,602.60           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE FABULOSO PASSION FRUIT 4/1 2 UD 2,515.76 5,031.52         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL JUNIOR NATURAL 350 PIES 12/1 30 UD 1,284.29 38,528.70         7 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 DOCENA DE PILA DOBLE AA DURACELL 5 UD 1,476.95 7,384.75         8 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 DOCENA DE PILA DURACELL AAA 3 UD 1,197.41 3,592.23           9 47121809 - Sartenes desen(...)47121809 - Sartenes desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTES 2 UD 407.1 814.20           10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 DOCENA DE FIBRA VERDE SCOTH-BRITE LIMPIZA PESADA 1 UD 1,150.64 1,150.64         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL SCOTT 30/1 1 UD 1,929.89 1,929.89           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE 55 GALONES 100/1 7 UD 1,298 9,086.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 26” CON SU MANGO BEST VALUE 6 UD 1,166.78 7,000.68           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA RIGIDA DE 26” TRUPER 9 UD 666.63 5,999.67           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 CAJAS DE GUANTES DE EXAMEN 100/1 16 UD 979.4 15,670.40 1.2         Adquisicion de materiales de limpiezas -         Subtotal 10,004.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS No.6 40/25/1 2 UD 3,812.73 7,625.46           17 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE PLATOS No.9 TE 40/25/1 1 UD 2,378.9 2,378.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.550504 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0009 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 24/05/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail