Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,356 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-DAF-CD-2024-0031   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2024 12:09:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,356.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 39,884.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 59,472.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 99,356.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG171657510455293xKj 1 99,356.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2024 12:32:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMUN FUNDAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE FUNDAS 123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y LIMPIEZA MAYO 2024........pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1580842 24/05/2024 14:15 99,356 Dominican Pesos           Final Report: 24/05/2024 14:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 99,356 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES -         Subtotal 27,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GLS 30 PAQ 590 17,700.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GLS 20 PAQ 472 9,440.00 1.2         MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES -         Subtotal 12,744.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON 30 LTS 12 UD 1,062 12,744.00 1.3         material gastables -         Subtotal 59,472.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2X11 180 RESMA 330.4 59,472.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1580842 Informe final de la selección DO1.AWD.1580842 24/05/2024 14:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.550435 La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2024-0031 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 24/05/2024 12:32 (UTC -4 hours) Detail