Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,562.9 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-DAF-CD-2024-0038   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL INAP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL INAP   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2024 10:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,033.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 47,082.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 37,951.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 80   Transferencia 85,033.78  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716817231773D8D0i 1 85,033.78  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2024 10:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 38.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 38.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acto administrativo 0038.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T2 MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 85,562.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 15 UD 3,138.8 47,082.00           5 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16GB 30 CAJ 483.8 14,514.00           8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 ROLLO DE PAPEL SUMADORA 10 UD 29.5 295.00           12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 10 UD 34.23 342.30           23 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE PEQUEÑA 100 UD 7.84 784.00           26 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 10 UD 336.3 3,363.00           33 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 10 UD 123.9 1,239.00           34 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICPERO AZUL 20 CAJ 173.46 3,469.20           34 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 10 CAJ 344.56 3,445.60           36 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS DE METAL 50 UD 7.35 367.50           38 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 20 UD 76.7 1,534.00           40 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 15 UD 274.94 4,124.10           41 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR DE PIZZARA 20 UD 84.96 1,699.20           42 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 POST IT BANDERITAS 20 UD 165.2 3,304.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.550349 La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2024-0038 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 24/05/2024 10:48 (UTC -4 hours) Detail