Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CD-2024-0028
Request Name:
Contratacion de servicio de reparacion de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2024 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2024 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2024 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,970.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
48,970.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
tOTAL
48,970.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SDA-SOL-GCC-0294-0294
1
48,970.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apr. Presupuestaria.pdf
2025
SDA-SOL-GCC-0294-0294
2
49,970.00
DOP
Vencido
FONDO SDA-SOL-GCC-0294-0294 CD 24 0028.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2024 11:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2024 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D042_Informacion_Oferente metro.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033 Oferta Economica metro.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta metro.docx
Other
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exixtencia de compra.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1580625
24/05/2024 15:42
48,970 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2024 15:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Combustibles Ecológicos de la Avenida Paseo de los Reyes Católicos, SRL
48,970 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa
1
UD
50,000
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1580625
Informe final de la selección DO1.AWD.1580625
24/05/2024 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.550384
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CD-2024-0028 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
24/05/2024 11:31
(UTC -4 hours)
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