Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

336,300 Pesos Dominicanos
 
SIE-DAF-CM-2024-0023 
“ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y OFICINAS DE PROTECOM, CORRESPONDIENTE AL 2024.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y OFICINAS DE PROTECOM, CORRESPONDIENTE AL 2024.” 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/05/2024 12:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
108,295.68 DOP
108,295.68 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9917,369.60  DOP----View
2.3.6.3.043,051.48  DOP----View
2.3.7.2.0687,874.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1108,295.68  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411108,295.68  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/06/2024 09:59:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/05/2024 10:53:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/05/2024 17:48:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
26/05/2024 13:38:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/05/2024 11:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/05/2024 11:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
28/05/2024 11:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
pliego.pdfDownload
solicitud.pdfDownload
acto inicio.pdfDownload
convocatoria.pdfDownload
ficha técnica.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159171124/06/2024 13:38175,944.5 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:24/06/2024 13:38Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 63,622.66 Pesos Dominicanos
  
 
    Tecnofijaciones de Dominicana, SRL107,578.24 Pesos Dominicanos
  
 
    CORAMCA, SRL4,743.6 Pesos Dominicanos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 INSUMOS PARA PINTURA INFRAESTRUCTURA-
    
Subtotal
336,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Sellador Especial (Galon)5UD4,50022,500.00
    
 
2
31191505 - Almohadillas a(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA G-36030UD802,400.00
    
 
3
27112906 - Pistolas de ca(...)
2.3.6.3.04PISTOLA PARA MASILLAR 9´´C/MARCO2UD5001,000.00
    
 
4
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06TINTE PARA MADERA MARRÓN10UD5005,000.00
    
 
5
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06TINTE PARA MADERA NEGRO10UD5005,000.00
    
 
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER20GAL96019,200.00
    
 
7
31211905 - Mezcladores de(...)
2.3.6.3.04BATIDOR PARA PINTURA 80X400 DE 5/16´´2UD200400.00
    
 
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PALO PARA ROLO DE PINTURA DE EXTENSIÓN 3.0M2UD5501,100.00
    
 
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE PARA OXIDO (1/2 GALON)10UD3503,500.00
    
 
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA12GAL2,00024,000.00
    
 
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA EPÓXICA6GAL3,80022,800.00
    
 
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA BLANCO TRAFICO4GAL2,0008,000.00
    
 
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO15GAL2,00030,000.00
    
 
14
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA BLANCA 0030GAL2,00060,000.00
    
 
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BLANCO COLONIAL30GAL2,00060,000.00
    
 
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MANGO PARA ROLO5UD3501,750.00
    
 
17
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MANGO PARA MINI ROLO 6.1/25UD3501,750.00
    
 
18
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPÁTULA REFORZADA 2´´6UD2001,200.00
    
 
19
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPÁTULA PARA MASILLAR5UD5002,500.00
    
 
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA GRIS 2´´10UD1001,000.00
    
 
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA GRIS 3´´10UD2202,200.00
    
 
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA GRIS 4´´10UD2602,600.00
    
 
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ANTIGOTEO 23CM X 9MM20UD2505,000.00
    
24
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE ¾´´X 50 YDS.20UD2004,000.00
    
 
25
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA 1 GL20GAL1,60032,000.00
    
 
26
31191505 - Almohadillas a(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA G-40030UD802,400.00
    
 
27
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA BLANCA50UD30015,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/06/2024 13:38 (UTC -4 hours)
Detail
24/06/2024 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2024 09:59 (UTC -4 hours)
Detail
29/05/2024 12:21 (UTC -4 hours)
Detail
27/05/2024 10:19 (UTC -4 hours)
Detail