Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,155 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0036
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2024 10:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
23/05/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2024 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
23/05/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2024 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/05/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,542.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
120,542.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES PARA LIMPIEZA
120,542.90
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
120,542.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2024 11:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1579620
23/05/2024 11:41
120,542.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/05/2024 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
120,542.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,155.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA 1/6 900 PIE
21
PAQ
1,480
31,080.00
1
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
FALDO FUNDA 30 GLS ROJAS PAQ. 1/100
25
PAQ
1,300
32,500.00
1
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 30 GLS 1/100 CALIBRA 120
25
PAQ
755
18,875.00
1
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 55 GLS 1/100 CALIBRE 120
20
PAQ
985
19,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1579620
Informe final de la selección DO1.AWD.1579620
23/05/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.550000
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0036 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
23/05/2024 11:31
(UTC -4 hours)
Detail