Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,000 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0326   Request Name: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 60 CAMIONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LA CISTERNA DE CONSULTA EXTERNA, Y EMERGENCIA, DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 60 CAMIONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LA CISTERNA DE CONSULTA EXTERNA, Y EMERGENCIA, DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2024 10:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.1.7.01 204,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 204,000.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 879 1 204,000.00  DOP Vencido cuoata de abastecimiento de agua_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2024 10:11:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de abastecimiento de agua_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta inicio de abastecimiento de agua_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certf. de abastecimiento de agua_0001_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas ABASTECIMIENTO DE 60 CAMIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1580812 03/06/2024 09:06 204,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/06/2024 09:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Reclear Import, SRL 204,000 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 83101501 - Abastecimiento(...)83101501 - Abastecimiento de agua 2.2.1.7.01 SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA DE 2,500 GALONES C/U 60 UD 3,400 204,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1580812 Informe final de la selección DO1.AWD.1580812 03/06/2024 09:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.550315 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0326 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 24/05/2024 10:11 (UTC -4 hours) Detail