Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,900 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0165   Request Name: INSUMOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2024 12:13:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/05/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,559.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 116,759.82  DOP ---- View 2.3.4.1.01 16,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 133,559.82  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716827169339yMQXh 1 133,559.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2024 14:58:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1580641 24/05/2024 15:03 133,559.82 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/05/2024 15:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 133,559.82 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MEDICAMENTOS E INSUMOS -         Subtotal 100,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 SIN BALON 10 UD 170 1,700.00         1 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON 170 UD 170 28,900.00         2 51161703 - Budesonida 2.3.4.1.01 BUDESODINE 0.75 MG CJAS/15 AMPOLLAS 3 UD 1,900 5,700.00         3 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES 1,000 UD 55 55,000.00         4 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 CLAM UMBILICAL 300 UD 7 2,100.00         5 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA DE PIEL 3 UD 2,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1580641 Informe final de la selección DO1.AWD.1580641 24/05/2024 15:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.550522 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0165 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 24/05/2024 14:58 (UTC -4 hours) Detail