Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,688.88 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0051   Request Name: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE PLOMERIA Y SILLAS DE MUSICO PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE PLOMERIA Y SILLAS DE MUSICO PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2024 10:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/05/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,572.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,742.50  DOP ---- View 2.6.1.1.01 29,825.21  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,206.48  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,048.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,687.49  DOP ---- View 2.3.9.9.05 41.01  DOP ---- View 2.3.5.5.01 22.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 38,572.89  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG171648709172791kmw 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2024 13:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE PLOMERIA.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE PLOMERIA.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE PLOMERIA.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1579631 23/05/2024 13:52 38,572.88 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2024 13:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 38,572.88 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         VARIOS INSUMOS DE PLOMERIA -         Subtotal 32,688.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 TUBO SILICON URETANO 7 UD 292.37 2,046.59         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO PVC 1/2X19 PRESION 2 UD 188.77 377.54           3 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1/2X90 PRESION 6 UD 11.44 68.64         4 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 FREGADERO UNA BOCA 1 UD 1,430.08 1,430.08         5 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE PASO 1/2 METALICA 1 UD 344.07 344.07           6 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TEE PVC 1/2 1 UD 18.64 18.64         7 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLAXIBLE DE FREG. 1 UD 224.58 224.58         8 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE FREGADERO 1 UD 1,132.63 1,132.63           9 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLO DE TEFLON 3/4 1 UD 34.75 34.75           10 30103606 - Armazones de m(...)30103606 - Armazones de madera 2.3.1.4.01 ENLATE 1X4X14 4 UD 433.94 1,735.76           11 56112110 - Sillas para mú(...)56112110 - Sillas para músicos 2.6.1.1.01 SILLA DE MUSICO 15 UD 1,685.04 25,275.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1579631 Informe final de la selección DO1.AWD.1579631 23/05/2024 13:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.550067 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0051 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 23/05/2024 13:39 (UTC -4 hours) Detail