Contract Notice Detail
Summary Information

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1,721,600 Pesos Dominicanos
 
IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0022 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/05/2024 15:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
157,414.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01157,414.54  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA157,414.54  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718115654099FKVK81157,414.54  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/06/2024 14:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
23/05/2024 15:36:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
24/05/2024 12:35:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
24/05/2024 15:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/05/2024 16:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
27/05/2024 02:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
27/05/2024 10:45:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
27/05/2024 11:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
27/05/2024 12:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
27/05/2024 13:23:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
27/05/2024 13:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
27/05/2024 14:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA ADMINISTRATIVA.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfDownload
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
REQUERIMIENTO.pdfDownload
CONVOCATORIA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158713610/06/2024 15:221,509,493.35 Pesos DominicanosActive
    Final Report:10/06/2024 15:22Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supligensa, SRL7,375 Pesos Dominicanos
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    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL321,361.2 Pesos Dominicanos
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    GTG Industrial, SRL754,763.4 Pesos Dominicanos
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    Importadora Coav, SRL157,414.54 Pesos Dominicanos
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    Lola 5 Multiservices, SRL247,800 Pesos Dominicanos
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    Inversiones Sanfra, SRL20,779.21 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,721,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIÉNICOS #10 (PLÁSTICOS35CAJ4,500157,500.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS HIGIENICAS (PLÁSTICAS)30CAJ90027,000.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 OZ400UD13554,000.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01REPUESTO AMBIENTADOR ELÉCTRICO (GRANDE)400UD625250,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMA BEBÉ (CALIDAD PREMIUM)70GAL29520,650.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01NEUTRALIZANTE EN SPRAY500UD750375,000.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 (CALIDAD PREMIUM) FARDO150UD1,300195,000.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (GALON)40UD1455,800.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA COCINA (CALIDAD SUPERIOR)150UD9013,500.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE LIMPIEZA100UD10010,000.00
    
 
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #32 (ALGODON)50UD47523,750.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA MULTIUSO 6/1 ( PREMIUN) FARDO 100UD1,300130,000.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS #3 (PLÁSTICOS)70CAJ5,500385,000.00
    
14
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS PREMIUN 30UD75022,500.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA GRANDE PLÁSTICA60UD19011,400.00
    
 
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITA DE RECOGER50UD1507,500.00
    
 
17
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA 200UD408,000.00
    
 
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA200UD12525,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/06/2024 15:22 (UTC -4 hours)
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